集团采购管理内部控制手册(DOC 71页)

一、部门及部门职责
一、定义与范围
一、目的
二、范围
二、岗位职责
二、控制目标
二、范围
三、主要控制节点
三、相关程序与制度
三、相关程序及制度
三、相关程序及制度
三、相关程序管理文件
五、单据及报告
第一节内控概述
第一章供应内部控制制度
第二节组织机构及岗位职责
第三节授权体系
第四节管理制度
..............................