某行政事业单位内控体系建设政策依据(DOC 22页)

（1）公务接待
（1）合同审批事项
（1）政府采购申请
（1）预算维护
（2）专项资金支出申请
（2）公务派车
（2）合同履约事项
（2）预算调整
（3）差旅费
（4）会议费
（5）印刷费
（6）办公楼日常维修
（7）零星采购
（8）其他付款（财务直接付款类）
第一阶段：了解单位信息化情况，对软件、硬件环境提出要求
第一阶段：项目准备和启动阶段
第七阶段：内部控制管理信息系统内部试运行阶段
第七阶段：流程再造与制度设计阶段
第三阶段：制度梳理阶段
第三阶段：在单位内网部署内部控制管理信息系统
第二阶段：XX单位内控现状调研阶段
第二阶段：根据《内控规范》和单位需求研发内部控制管理信息系统
第五阶段：业务流程梳理阶段
第五阶段：内控控制管理信息系统的系统测试和问题修改
第八阶段：内部控制管理信息系统的正式上线
第八阶段：项目的评价监督阶段
第六阶段：内部控制管理信息系统的全员培训
第六阶段：风险评估阶段
第四阶段：内部控制业务流程以及单位组织架构的信息化搭建
第四阶段：形成阶段评价工作成果
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